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作者：边红军山东大学

学位级别：硕士

股改上市前后,我行绩效管理发生了巨大变化,逐步建立了以战略为导向,以价值创造为核心的,矩阵式绩效管理体系,为推动全行业务经营模式和发展方式转变发挥了重要作用。为了创新管理手段,进一步提高我行绩效管理水平,解决考核数据加工费... 详细信息

股改上市前后,我行绩效管理发生了巨大变化,逐步建立了以战略为导向,以价值创造为核心的,矩阵式绩效管理体系,为推动全行业务经营模式和发展方式转变发挥了重要作用。为了创新管理手段,进一步提高我行绩效管理水平,解决考核数据加工费时费力、考核机制传导具有时滞性、缺乏自动化的分析工具等矛盾和问题,省行组织开发了绩效管理系统。绩效管理系统(Business Performance Management System,简称BPM)是在CCPE系统和一期产品计价考核系统的经验和基础上,对现有的生产、管理系统(包括：IFAR、ABIS、CMS、CCPE、PCRM、FMIS等)的信息资源进行整合,在此基础上实现对考评信息资源集中加工处理,建立起涵盖绩效管理和业务发展方方面面需要的数据仓库,满足四个层级(省行、分行、支行、网点)、五个维度(机构、部门、员工、客户、产品)的绩效管理需要,形成全行统一的绩效考评管理信息平台。本文按照领域驱动设计(ddd)的思想结合敏捷软件快速应对需求变化的特征,提出“领域驱动设计,交易驱动开发”的软件开发方法,以统一建模语言(UML)为分析设计描述语言,以农业银行Plantix为技术开发平台,采用分层设计原理,对紧紧围绕我行以绩效考核为主、计价考核为辅、专项考核为补充,分机构、分部门、到个人的多维度、全覆盖的考核激励体系,深入挖掘数据价值,疏通考核传导机制,建立起具备较强数据源拓展能力、可灵活配置指标口径功能、及时反馈绩效评价结果的绩效管理平台,进一步提升我行绩效管理的自动化、精细化水平。本文解决的主要问题有以下几个方面：一是实现了分层管理、差别计价。实行省、市、支行三级计价管理,省行确定产品范围和计价标准;各二级分行、支行以此为基础,根据自身区域特点及战略指向,在上级行审批确认的前提下,通过自主增加、调整产品价格,实施适合自身业务发展的计价考核。二是实现了整体激励、穿透兑现。按照“团队营销归团队、个人营销归个人”的计价兑现思路,充分激发网点、部门营销合力和全员营销的主动性,公共计价资源实行二次分配,员工个人计价资源直接考核兑现到人。三是实现了合理分成、多劳多得。通过对产品分成比例的设定,根据不同岗位在产品营销、客户维护过程中的职能差异和工作量大小,设定岗位分成比例,结合考核基数的设定,对相应岗位的计价收入进行调整和约束;将公共资源部分按照岗位系数统一分配到员工,使员工所得计价与个人贡献相匹配,多劳多得。四是实现了净额考核、讲求实效。通过对产品和客户营销的有效性进行认定,对产品或客户的有效净额实施考核计价;对考核期下降的部分实施负计价,扣回前期计价考核兑现的资源。通过有效性认定和考核,引导各级行克服短期行为,改变重营销、轻维护的做法,促进各项业务快速、稳定、可持续发展。

关键词：绩效管理 Rational统一过程RUP UML 领域驱动设计ddd

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会计内控管理系统的设计与实现

会计内控管理系统的设计与实现

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作者：陈鹏山东大学

学位级别：硕士

随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧,银行业风险也呈现出复杂多变的特征。近年来,虽然商业银行会计内控管理制度在不断完善,但仍存在会计制度执行不到位、关键环节存在漏洞甚至引发经济案件的情况。急需建立一套会计内控管理系统,... 详细信息

随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧,银行业风险也呈现出复杂多变的特征。近年来,虽然商业银行会计内控管理制度在不断完善,但仍存在会计制度执行不到位、关键环节存在漏洞甚至引发经济案件的情况。急需建立一套会计内控管理系统,实现会计内控管理方面的信息化。会计内控管理系统围绕违规问题的发现和处理这一主线展开,通过事前控制、过程控制与监督、事后监督与评价、问题纠改等环节,建立起了会计风险控制的长效机制。通过记录、考核各项规章制度的执行情况和对银行各柜面交易系统业务数据进行加工分析,发现和记录各种违规行为和风险隐患。通过发现问题,纠改问题、积分处罚和综合评价等步骤,建立全面序时评价和持续纠改机制。本文按照领域驱动设计(ddd)的思想结合敏捷软件快速应对需求变化的特征,提出“领域驱动设计,交易驱动开发”的软件开发方法,以统一建模语言(UML)为分析设计描述语言,以农业银行Plantix为技术开发平台,采用分层设计原理,对会计内控管理系统的进行了需求分析和系统设计,展现了系统架构设计的整个过程并对基础信息管理模块进行了具体分析。本文解决的主要问题有以下几个方面： 1、实现系统、全面会计内控管理。纵向上实现了上级行对下级行监督管理与评价、考核;横向上实现了对会计内控管理的各个方面、涉及的所有人员进行监督控制和评价,体现全面性。 2、实现了会计内控管理重点和制度执行的机器制约。对重要内控环节和人员实施重点控制与管理。 3、实现序时连续监督控制。对会计内控的各环节连续系统监控、定期评价和持续纠改。该系统的成功研制,我行会计案件发生笔数和涉案金额同比下降显著,增强了业务人员的合规意识、自我保护意识和安全操作意识,防范了操作风险、道德风险和能力风险,提升了我行的会计内控水平。

关键词：会计内控 Rational统一过程RUP UML 领域驱动设计ddd

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