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A商业银行内部审计项目质量控制研究

A商业银行内部审计项目质量控制研究

作者：艾敏云南大学

学位级别：硕士

商业银行内部审计作为监督体系的重要组成部分,是商业银行实施内部控制和防范金融风险的关键。大数据时代,商业银行纷纷做出数字化转型战略,内部审计作为商业银行的第三道防线,也积极推进落实审计数字化转型。2019年A商业银行做出数字... 详细信息

商业银行内部审计作为监督体系的重要组成部分,是商业银行实施内部控制和防范金融风险的关键。大数据时代,商业银行纷纷做出数字化转型战略,内部审计作为商业银行的第三道防线,也积极推进落实审计数字化转型。2019年A商业银行做出数字化转型部署,内部审计部门紧跟步伐,统筹推进审计数字化转型。为做好新冠疫情常态化防控,A商业银行内部审计项目中提升了大数据手段和工具的运用,加大了非现场审计在审计项目中的占比。审计项目质量是审计工作的生命线和指导线,A商业银行内部审计机构亟需加强内部审计项目质量控制,以应对审计项目组织方式的变革对审计项目质量管理提出新要求和新挑战。本文对审计质量的相关概念及全面质量管理理论阐述和文献综述的基础上,首先分析了A商业银行内部审计项目质量控制现状,对数字化转型背景下审计项目组织模式和质量控制体系进行了研究,选取2021年对GZ分行开展的风险管理审计项目为具体案例,结合2021年GZ分行风险管理审计的审计团队成员访谈结果,按审计项目流程从审前、审中、审后三个阶段找出A商业银行内部审计项目质量控制存在的问题及原因,同时结合PDCA循环理论提出A商业银行内部审计项目质量控制改进策略和保障措施。本文提出适应审计项目组织新模式的审计项目优化流程、审计团队成员综合素质提升举措和完善审计项目考评机制等策略以提升A商业银行内部审计项目质量,从流程优化上进一步规范了审计项目中非现场审计管理,从人员综合素质提升上提出了新形势对质量控制团队、大数据支持团队和审计人员的新要求,从考评体系的完善上明确了考评优化思路、执行和评价。同时提出相应的机制体制建设、组织保障和考核保障措施,进一步完善了现有制度,优化了审计项目质量控制组织架构,提出了专业人才引进和培养方法,对优化A商业银行内部审计项目质量管理具有重要意义,也为银行业改进内部审计项目质量控制提供参考。

关键词：内部审计项目商业银行质量控制

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内部审计项目中审计评价问题浅议

中国电力企业管理 2022年第9期 16-17页

作者：袁保龙中国长江电力股份有限公司

随着企业经营活动日趋多元化,审计内容越发广泛复杂,加之目前缺乏相关规则性要求,导致实务中的审计评价无据可依,出现评价内容泛化、绝对化等问题。分析审计评价的现状和原因,并提出对策建议,可提高企业审计评价质量,提升组织管理能力。

关键词：审计评价审计内容对策建议组织管理能力企业经营活动现状和原因评价内容内部审计项目

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内部审计项目质量控制的方法探微

经济研究导刊 2016年第17期 123-124页

作者：代颜荣邢台市审计局河北邢台054000

近年来,国家发展速度较快,审计市场也在随之改变,内部审计工作变得极为重要,相关设计人员应该对审计项目质量控制工作加以重视,保证能够更好地对内部审计工作加以优化。只有相关工作人员对内部审计项目质量控制工作有着较为良好的认识,... 详细信息

近年来,国家发展速度较快,审计市场也在随之改变,内部审计工作变得极为重要,相关设计人员应该对审计项目质量控制工作加以重视,保证能够更好地对内部审计工作加以优化。只有相关工作人员对内部审计项目质量控制工作有着较为良好的认识,才能保证工作效率符合相关标准。根据对内部审计全过程质量进行控制的要求,提出几点质量控制的方式,以供相关工作人员参考。

关键词：内部审计项目质量控制控制方式

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浅谈商业银行内部审计项目质量的控制措施

中国经贸 2009年第12期 31-32页

作者：王星中国建设银行甘肃总审计室甘肃兰州750000

商业银行内部审计的项目质量控制是一个过程，包括立项、准备、实施、报告、后续等各环节。其控制的关键是在正确认识加强项目质量控制重要性的基础上对审计项目各个环节的质量进行全方位控制。本文试从商业银行内部审计项目质量控制的... 详细信息

商业银行内部审计的项目质量控制是一个过程，包括立项、准备、实施、报告、后续等各环节。其控制的关键是在正确认识加强项目质量控制重要性的基础上对审计项目各个环节的质量进行全方位控制。本文试从商业银行内部审计项目质量控制的涵义和重要性入手，就如何加强内审项目各环节质量控制提出几点措施，以供相互探讨和学习。

关键词：商业银行内部审计项目质量控制

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基层央行内部审计项目质量监控探析

吉林金融研究 2023年第2期 75-76页

作者：董丽中国人民银行四平市中心支行吉林四平136000

审计质量是审计工作的生命线,而审计项目质量更是审计质量的核心,所以抓好审计项目质量是审计工作的关键点。本文从审计项目质量监控概述、监控现状和如何强化审计项目质量监控措施三个方面,对基层央行审计项目质量监控进行分析。

关键词：审计项目质量审计质量基层央行审计工作质量监控内部审计项目监控现状关键点

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电力企业内部审计项目质量控制初探

企业技术开发 2013年第8期32卷 110-111,120页

作者：董伟广东电网公司中山供电局广东中山528400

文章从电力企业内部审计项目质量控制的涵义和重要性入手,就如何加强电力企业内部审计项目各环节质量控制提出几点措施,并介绍了该措施在电网建设项目全过程跟踪审计中的应用。

关键词：电力企业内部审计项目质量控制

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农村中小金融机构内部审计项目质量控制浅析

中国经贸 2013年第18期 272-273页

作者：李强山东省农村信用社联合社审计部

审计质量是内部审计工作的生命，而审计项目质量则是内部审计质量的灵魂。笔者结合多年的农村中小金融机构内部审计工作经验，阐述了内部审计项目质量的概念和加强项目质量控制的重要性，提出审计项目全过程质量控制的策略。

关键词：农村中小金融机构内部审计项目质量控制

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运用PMBOK改进内部审计项目管理

中国审计 2020年第3期 69-70页

作者：房小祥中国石化审计部南京分部

PMBOK是项目管理知识体系(Project Management Body Of Knowledge)的英文缩写,是美国项目管理协会(PMI)对项目管理所需知识、技能和工具进行的概括性描述。本文基于PMBOK,着重探讨内部审计项目管理的改进方法与途径,并通过实践案例阐明... 详细信息

PMBOK是项目管理知识体系(Project Management Body Of Knowledge)的英文缩写,是美国项目管理协会(PMI)对项目管理所需知识、技能和工具进行的概括性描述。本文基于PMBOK,着重探讨内部审计项目管理的改进方法与途径,并通过实践案例阐明其效果。

关键词：项目管理知识体系 PMBOK 内部审计项目实践案例方法与途径

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浅谈内部审计项目质量控制

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