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会计内控管理系统的设计与实现

会计内控管理系统的设计与实现

作者：孙冬莲山东大学

学位级别：硕士

面对扩大金融开放的挑战,国有商业银行如何加强内部控制,切实防范金融风险,实现从制度控制到系统控制是一个既紧迫又现实的课题。在这样一种背景下,本文选择农行的会计内控管理系统的设计与实现作为题目,研发了一套会计内控管理系统。... 详细信息

面对扩大金融开放的挑战,国有商业银行如何加强内部控制,切实防范金融风险,实现从制度控制到系统控制是一个既紧迫又现实的课题。在这样一种背景下,本文选择农行的会计内控管理系统的设计与实现作为题目,研发了一套会计内控管理系统。系统主要包括基础信息管理子系统、操作控制子系统、检查监督子系统、日结子系统、内控评价子系统等7个子系统。在会计内控管理系统的设计与开发工作中,本文作者参与了需求分析工作,并直接完成了系统整体架构的搭建、数据库的设计和单笔预警信息、签到签退、机构内勤人员管理、监管人员设置、印、押、证分管分用、休班休假、调离卡注销、安全认证卡、抹帐交易提取、授权交易提取、一日三碰库等20多个功能模块的设计与开发等工作。本文采用了增量式敏捷RUP开发过程,先根据用户提出的主要需求,开发一个原型系统,经客户试用后,再根据用户进一步的详细明确的需求来完善系统。需求分析采用了螺旋式需求分析模型,将需求分析、需求描述和需求验证组织在系统迭代开发过程中。经过与用户面对面交流和讨论,使需求变得具体、实用,便于按照系统规模和复杂性定制开发过程。需求描述采用UML统一建模语言,方便了与客户的交流。为了获得较高的响应速度和较好的服务性能,本系统采用一种Ajax与Struts框架结合的开发技术。考虑到系统多用户、跨平台等特征,系统采用基于J2EE平台的B/S结构体系。在需求分析和架构设计的基础上,本文主要实现了数据库设计和系统功能设计。提取违规问题不但涉及到内控系统的数据,还涉及到农行现有的综合应用系统、考试系统、安全认证卡系统等5个系统的数据。数据量大,业务复杂,且大部分业务每天都要提取成为本系统实现的一个难点。本系统采用存储过程来具体实现违规问题的提取。限于篇幅本文仅对印、押、证分管分用、一日三碰库、休班休假等三个功能模块的技术实现进行了详细的描述,并在试运行后对其进行了优化。目前,会计内控管理系统已在济南市和平支行成功试运行。自项目实施以来,山东分行各级管理人员的内控管理意识有了明显提高,柜员违规操作明显减少,会计内控管理水平有了较大提升,对内控管理工作起到了积极的作用。

关键词：内控管理系统违规问题存储过程 Ajax

基于工作流引擎高校内控管理系统的设计与实现

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基于工作流引擎高校内控管理系统的设计与实现

作者：于爽江苏科技大学

学位级别：硕士

随着我国综合国力的提升,高等教育进入前所未有的发展阶段,在许多方面取得丰硕的成果。与此同时,快速发展也带来高校财务管理难度的提升,高校不仅在财政投入上有了较大幅度的增长,自身经济活动也日益频繁和复杂。因此,无论是教育主管部... 详细信息

随着我国综合国力的提升,高等教育进入前所未有的发展阶段,在许多方面取得丰硕的成果。与此同时,快速发展也带来高校财务管理难度的提升,高校不仅在财政投入上有了较大幅度的增长,自身经济活动也日益频繁和复杂。因此,无论是教育主管部门对高校经费管控的需求,还是高校自身管理水平的提升,都对高校财务内控管理提出了更高的要求。目前对于内控制度的研究中,企业内控占据主流,对高校内控的研究还比较少,高校作为非营利性组织,不能照搬企业内控制度,因此对高校内控研究具有一定的意义。分析企业内控研究我们发现,借助信息化手段实施内控管理是一种行之有效的办法。利用信息化手段,将内部控制体系嵌入到信息系统中,可以实现高校内控管理的常态化和程序化,改变各项经济活动分块管理、信息分割和信息“孤岛”的局面,从而提高高校管理水平和管理效率。本研究课题来源于某高校内控项目的实际应用需求。项目目标是实现该高校下所有部门、人、岗位及资金的统一管理、风险管控及业务流程的自动化流转。在对实际需求以及业务的分析中可知,内控管理系统业务纷繁、业务流程复杂,审批流程中的流程节点数动态变化,且流程流向无法预计。当前大部分内控系统虽在信息管理方面做的较好,但在业务流程处理方面并不能完全满足高校的管理日常所需。因此,本文结合应用需求,采用目前业界流行的工作流技术Activiti工作流引擎,设计并实现了一个支持审批流程自动化的内控管理系统。系统采用分层设计思想,运用SSM框架对PC端进行实现,MUI框架对移动端进行实现,并且在移动端加入了消息推送功能,实现审批信息的实时传达,提高工作效率。为保证系统安全,对用户权限进行分析,采用身份认证和授权管理机制,并加入数字签名技术,保证信息的安全可靠,不可篡改。为进一步提升系统性能,本文提出了一种基于改进蚁群算法的负载均衡机制,用以解决高并发下的系统拥堵情况,经测试,该算法可有效提高系统负载能力,具有一定的可行性。相较于传统的工作流系统,该系统通过工作流管理平台的建设,可实现业务流程的简单修改和发布,满足高校内控业务流程变动的需求,减少了对代码的依赖,增加了系统的可复用性。目前,该系统已应用于某高校,试运行效果良好。

关键词：内控管理系统工作流引擎分层设计蚁群算法

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论会计内控管理系统的设计与实现

交通财会 2018年第1期 34-36页

作者：赵欣内蒙古综合交通科学研究院有限责任公司内蒙古呼和浩特010010

在我国科学技术的不断进步和发展的大背景下,我国会计内控管理系统逐步完善,大部分会计内控管理已基本完成了从人为制度管理控制向系统自动化管理控制的转变,但同时伴随着综合应用系统的不断推广和改造升级,仍有相当一部分会计内控制度... 详细信息

在我国科学技术的不断进步和发展的大背景下,我国会计内控管理系统逐步完善,大部分会计内控管理已基本完成了从人为制度管理控制向系统自动化管理控制的转变,但同时伴随着综合应用系统的不断推广和改造升级,仍有相当一部分会计内控制度无法很好的实现系统控制或系统控制效果不理想、会计制度执行不到位,一些关键环节甚至存在引发经济案件的情况。基于此,本文从会计内控管理角度出发,首先对现阶段我国会计内控管理系统中的常见问题进行了分析,然后针对性的探讨了系统目标和系统需求,并以此为基础进行了会计内控管理系统的架构设计。研究结果显示,所设计的管理系统实现了系统基础数据的增加、删除、修改以及查询功能,基本能够满足会计内控管理的需要。

关键词：会计内控管理系统设计与实现

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会计内控管理系统的强化设计与实现

中外企业家 2018年第23期 13-14页

作者：刘枫厦门卫星定位应用股份有限公司

在科技不断发展进步的大背景下,会计内控管理系统为适应市场的需求也在逐步完善,逐渐从人为制度管理控制转向系统管理控制,而综合应用系统需要不断推广和升级,导致系统控制效果不能满足需求,会计制度变更、使用时执行不到位,甚至由此产... 详细信息

在科技不断发展进步的大背景下,会计内控管理系统为适应市场的需求也在逐步完善,逐渐从人为制度管理控制转向系统管理控制,而综合应用系统需要不断推广和升级,导致系统控制效果不能满足需求,会计制度变更、使用时执行不到位,甚至由此产生经济案件。本文从会计内控管理系统强化的角度出发,分析目前我国会计内控管理系统中普遍存在的问题,并以系统需求为基础强化会计内控管理系统的总体架构设计,完善系统基础数据的查询功能,以及数据的增加、删除等修改功能,更好的匹配会计内控管理的需求。

关键词：会计内控管理系统强化设计

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指纹技术在银行内控管理中的应用

A&S（安防工程商） 2006年第9期 129-131页

作者：梁敏

银行柜员指纹内控管理系统是一套基于指纹认证技术的银行内控管理系统，旨在通过活体指纹技术，加强柜员签到、签退和工作过程中授权等操作的身份控制，是柜员身份风险管理中运用“机控”替代“人控”的一项积极而有效的措施。

关键词：指纹技术内控管理系统银行认证技术风险管理

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内部控制管理系统研究

中国市场 2018年第22期 125-126,134页

作者：张晶婵山东美术馆山东济南250014

当今,制度加科技的模式,是现代化政府运作的标志。行政事业单位会计信息化目标在于促进单位治理其财,用之有节,行之有效,实现科学理财。其具有两大使命,一是加快执行效率,二是提高决策水平。内部控制管理系统研究基于《行政事业单位内... 详细信息

当今,制度加科技的模式,是现代化政府运作的标志。行政事业单位会计信息化目标在于促进单位治理其财,用之有节,行之有效,实现科学理财。其具有两大使命,一是加快执行效率,二是提高决策水平。内部控制管理系统研究基于《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《内控规范》)的要求,阐述内控管理系统建设的可行性和必要性,分析内控管理系统应用的重要节点,反映其存在的问题,并提出解决对策。

关键词：内控管理系统行政事业单位会计信息化数据加工决策支撑

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分析企业财务内控管理体系的构建及应对策略

经营管理者 2017年第22期 119-119页

作者：胡虹珠海华发集团有限公司

因为个行业的竞争都越来越激烈,就企业来说,要想增强企业的竞争力就需要将其管理工作当做经营重点来进行,建立健全企业管理体制,保证企业运营的科学性以及合理性。在企业经营中财务管理是一个非常重要的组成部分,它的管理效果对其经营... 详细信息

因为个行业的竞争都越来越激烈,就企业来说,要想增强企业的竞争力就需要将其管理工作当做经营重点来进行,建立健全企业管理体制,保证企业运营的科学性以及合理性。在企业经营中财务管理是一个非常重要的组成部分,它的管理效果对其经营质量有着非常重要的作用,因此需要做好企业内部的财务管理。

关键词：企业财务内控管理系统构建应对策略