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企业内控:借鉴、探索与推进——深圳市会计学会“实施企业内部控制规范学术沙龙”综述
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会计研究 2011年 第2期 94-95页
作者： 王继中 李爱花 深圳市会计学会 518106
在实施企业内控规范体系已经开始倒计时的关键时刻，2010年11月10日，深圳市会计学会组织数十名高级会员举行了“实施企业内部控制规范学术沙龙”，旨存进一步厘清对企业实施内控意义及实施过程中一些相关问题的认识，以推动内控规范体... 详细信息
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企业内控审计对营销管理的影响分析
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中国商贸 2011年 第11期 36-37页
作者： 万魏 中国人民银行广州分行
市场经济的不断发展，使得建立现代化的企业管理制度已经成为当前各大行业企业的必然选择。内控审计制度作为现代企业管理中的重要手段，其功能性和实用性已经得到普遍的认可和重视。本文以对企业的内控审计工作为切入点，了解其内涵与... 详细信息
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企业内控牵制环的设计
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财务与会计 2010年 第3期 57-58页
作者： 林寒星 张健 何燕萌 复旦大学管理学院财务金融系
内部牵制是企业内部控制的核心，其本质是将企业内部各部门的责任进行分配，使某个部门对任何一项经济业务没有完全的处理权，必须经由其他部门来进行核对、审核或记录，以确保信息的可靠性，防止舞弊的发生。笔者在此提出了一个简单的... 详细信息
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加快健全我国企业内控标准体系和会计师事务所内部治理机制
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会计研究 2006年 第9期 3-6页
作者： 王军 财政部
今天，我们集聚一堂，共同见证我国企业内部控制标准委员会和会计师事务所内部治理指导委员会成立。这是大家共同努力和积极支持的结果，也是大家携手共创美好明天的新起点。在此，我代表财政部和金人庆部长、楼继伟副部长，以及中国注... 详细信息
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刍议企业内控鉴证业务的最新进展
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中国财经信息资料 2008年 第28期 47-48,F0003,F0004页
作者： 周元祥 中国石油吐哈油田分公司
有效的内部控制能够防止舞弊行为的发生，构成了财务报告公允、准确呈报的三道重要防线之一。然而，在最近美国频繁发生的公司会计丑闻中，内部控制严重缺失往往成为其诱因和征兆之一，这在很大程度上破坏了原有财务报告呈报体系的可靠... 详细信息
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破立结合 探寻企业内控与风险管理之道——内部控制与风险管理论坛综述
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财务与会计 2009年 第12期 49-51页
作者： 陈利花
2009年4月26日,由中国会计学会内部控制专业委员会主办、北京工商大学商学院承办的"内部控制与风险管理论坛"在北京举行。来自财政部会计司、中国会计学会、国内各大高校、大
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我国境内外同时上市公司2011年执行企业内控规范体系情况分析报告--基于2011年内控评价报告、内控审计报告的分析
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财务与会计 2012年 第11期 13-20页
作者： 杨敏 贾文勤 欧阳宗书 胡兴国 焦晓宁 路子尧 韩冰 王洪华 李静 司婉玲 王永超 王炜 财政部会计司 证监会会计部
2010年4月26日，财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布《企业内部控制配套指引》（下粕《配套指引》），标志着融合国际先进经验、结合中国实际的企业内控规范体系基本建成。为确保企业内控规范体系顺利推进实施，财政部等... 详细信息
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ERP环境下企业内控风险分析
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中国审计 2012年 第14期 64-65页
作者： 叶俊凯 审计署武汉特派办
企业由于实施ERP系统导致其管理流程发生变化，从而使得内部控制的环境较之前大不相同，内部控制的重点由对人的控制为主转变为对人、计算机和互联网的综合控制，风险控制点也随之发生改变。ERP环境下的企业内部控制系统由人工控制和系... 详细信息
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浅谈企业内控失效的原因及改进措施
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事业财会 2006年 第3期 17-18页
作者： 张凌 湖南五凌力源经济开发有限公司 湖南长沙410007
企业内部控制,是在内部牵制的基础上,为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目标,由企业管理人员在经营管理实践中创造并逐步完善的一系列控制政策和程序的总称.企业内控环境是内部控制整体框架的基础,是有效实... 详细信息
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百无一失——加强企业内控机制
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经营与管理 2006年 第2期 46-47页
作者： 顾清 北京
这是两例真实事件。事件一:2004年6月,上海的一家外资银行每月邮寄给一位VIP客户的银行月结单被一犯罪份子截获了,从而了解到该客户的银行存款情况。不知通过何种途径,犯罪份子获得了该客户的签字样本,并模仿其签字给银行写了一封通知书... 详细信息
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