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L公司内部审计问题研究

L公司内部审计问题研究

作者：高佳南宁夏大学

学位级别：硕士

近年来,随着中央审计委员会成立以及一系列审计制度的出台,我国逐步推开了新时代的审计改革。国有企业作为国民经济发展的中坚力量,对高质量内部审计的需求更是与日俱增,因此,在新时代背景下,厘清内部审计职能、充分激发内部审计活力使... 详细信息

近年来,随着中央审计委员会成立以及一系列审计制度的出台,我国逐步推开了新时代的审计改革。国有企业作为国民经济发展的中坚力量,对高质量内部审计的需求更是与日俱增,因此,在新时代背景下,厘清内部审计职能、充分激发内部审计活力使其在企业战略实现过程中发挥职能、实现增值,成了众多国有企业需要解决的问题。L公司是宁夏一家存续多年的大型国有企业,以铝制品加工及其主要原料、能源生产销售为主营业务,业务种类呈多元化且分布范围广泛。L公司是宁夏区内特大型工业企业,经过多年的经营发展,L公司形成了较为完善的公司治理体系,设立了审计部门及审计中心,负责所辖分、子公司的内部审计。虽然L公司内部审计在规范经营管理方面取得了一定的成绩,但还是在以履行监督职能为主,对于评价、咨询、风险管理等职能的发挥尚在摸索阶段,没有真正激发内部审计的活力。如何发挥内部审计职能,使其在企业的发展过程中实现增值,是L公司亟待解决的问题。本文以L公司为研究对象,通过阅读内部审计方面的文献资料,结合L公司的内部审计组织机构设置、工作流程、内部审计成果运用、2021-2022年内部审计开展情况等现状,对影响L公司内部审计职能发挥的问题及原因进行了深入分析,发现L公司的内部审计存在工作流程执行不严、时效性差、质量不高等问题,在分析问题及原因的基础上,以麦肯锡7S模型为工具,从改善内部审计环境、加强内部审计人才队伍建设、合理分配监督力量、加强项目质量管控、发挥成效五个方面提出了改进措施,旨在促进L公司发挥内部审计的职能,促进企业高质量发展,帮助L公司提升风险防控能力、管理效果和内部审计成效,并为同类企业提供参考。

关键词：内部审计麦肯锡7S模型职能发挥国有企业

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矿井风网雅可比矩阵对称特性及并行求解模型

煤炭学报 2016年第6期41卷 1454-1459页

作者：吴奉亮高佳南常心坦李龙清西安科技大学安全学院陕西西安710054 西安科技大学教育部西部矿井开采与灾害防治重点实验室陕西西安710054

为了提高矿井通风网络解算软件的可靠性和求解大型风网时的性能,研究了通风网络雅可比矩阵的对称特性,引入并行计算方法求雅可比矩阵与回路风量修正值。分析了牛顿法求解矿井通风网络的原理,发现并证明了通风网络雅可比矩阵的对称特性,... 详细信息

为了提高矿井通风网络解算软件的可靠性和求解大型风网时的性能,研究了通风网络雅可比矩阵的对称特性,引入并行计算方法求雅可比矩阵与回路风量修正值。分析了牛顿法求解矿井通风网络的原理,发现并证明了通风网络雅可比矩阵的对称特性,提出用LDLT分解法求解回路风量修正值以有效减少每次迭代的时间。根据多CPU计算机的特点,研究了通风网络雅可比矩阵以及回路风量修正值方程组的并行求解模型。采用VC语言的多线程开发技术实现了通风网络的并行求解,通过两个算例验证了本模型的正确性与高效性。

关键词：矿井通风网络解算并行计算牛顿法雅可比矩阵对称矩阵

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巷壁与风流间对流换热系数计算及敏感性分析

煤矿安全 2021年第9期52卷 211-217页

作者：高佳南吴奉亮西安科技大学安全科学与工程学院陕西西安710054 西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室陕西西安710054

为准确计算矿井巷道风流与巷壁间的对流换热系数,根据巷道风流与巷壁间的热湿交换原理,考虑巷壁潮湿、巷道风流为湿空气及巷壁粗糙特征等矿井实际生产情况,将对流换热系数表示为风温、风速、潮湿率、巷道尺寸、巷壁温度、热物性参数及... 详细信息

为准确计算矿井巷道风流与巷壁间的对流换热系数,根据巷道风流与巷壁间的热湿交换原理,考虑巷壁潮湿、巷道风流为湿空气及巷壁粗糙特征等矿井实际生产情况,将对流换热系数表示为风温、风速、潮湿率、巷道尺寸、巷壁温度、热物性参数及摩擦阻力系数等可测参数的函数;基于对流换热系数的表达式,利用敏感性分析法,主要讨论了对流换热系数对巷道风速、巷道半径及巷道摩擦阻力系数等3个因素的敏感程度。结果表明:3个因素的影响敏感程度具有较明显差异,其中巷道风速是影响对流换热系数的最敏感因素,对流换热系数对巷道摩擦阻力系数敏感性次之,对巷道半径敏感度最低,且当巷道半径在一定范围内变化时对流换热系数对巷道半径的敏感度较低,此时可忽略其对换热系数的影响。

关键词：湿空气湿润巷壁热湿交换对流换热系数敏感性分析

巷道入口风温季节性变化下围岩温度场及其影响因素分析

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矿业安全与环保 2021年第6期48卷 19-24页

作者：高佳南李超吴奉亮马砺西安科技大学安全科学与工程学院陕西西安710054 西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室陕西西安710054 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司陕西西安710199

为了研究巷道入口风温季节性变化下围岩温度场的变化规律,以及不同物理参数对围岩温度场的影响,根据能量守恒和傅里叶定律,建立围岩温度场导热方程,沿巷道轴向和围岩径向进行离散单元划分,应用有限差分法建立巷道入口风温季节性变化下... 详细信息

为了研究巷道入口风温季节性变化下围岩温度场的变化规律,以及不同物理参数对围岩温度场的影响,根据能量守恒和傅里叶定律,建立围岩温度场导热方程,沿巷道轴向和围岩径向进行离散单元划分,应用有限差分法建立巷道入口风温季节性变化下围岩温度场数值解法,编制C#程序并以济宁三号煤矿为例进行模拟研究。结果表明:巷道入口风温季节性变化下围岩温度随与巷道中心距离的变化具有两区分布特征;径向上不同深度处围岩温度呈季节性变化且变化幅度随深度的延伸逐渐减小,深部围岩温度最大值或最小值出现的时间滞后于浅部围岩;地面气温年较差、采深及岩体导温系数对围岩温度场有着重要影响,风量对围岩温度场的影响主要表现在径向浅部围岩。

关键词：矿井热害季节性风温巷道围岩温度场有限差分法影响因素

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基于随机森林回归的煤矿瓦斯涌出量预测方法

工矿自动化 2021年第8期47卷 102-107页

作者：吴奉亮霍源高佳南西安科技大学安全科学与工程学院陕西西安710054 西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室陕西西安710054

为了提高煤矿瓦斯涌出量预测精度和效率,研究了基于随机森林回归的煤矿瓦斯涌出量预测方法。采用bootstrap自助法重采样技术采集训练样本数据,构建随机森林回归模型,取决策树输出值的均值作为煤矿瓦斯涌出量预测结果,利用袋外数据评价... 详细信息

为了提高煤矿瓦斯涌出量预测精度和效率,研究了基于随机森林回归的煤矿瓦斯涌出量预测方法。采用bootstrap自助法重采样技术采集训练样本数据,构建随机森林回归模型,取决策树输出值的均值作为煤矿瓦斯涌出量预测结果,利用袋外数据评价回归模型预测性能。通过计算袋外数据残差平方均值和拟合优度,确定随机森林回归模型的最优超参数;采用袋外数据残差平方均值的增加量来表征特征变量的重要性,用累计影响权重达到90%的部分特征变量代替煤矿瓦斯涌出量的全部特征变量,筛选出采煤高度、煤厚、煤层瓦斯含量、采出率、埋深、日进度、开采强度、邻近层间距8个重要程度高的特征变量作为模型的输入变量。测试结果表明,采用全部特征变量和部分特征变量的随机森林回归模型均具有较好的预测性能,进行特征变量选择后,模型的平均绝对误差由0.22 m^(3)/min下降到0.21 m^(3)/min,平均相对误差由3.55%下降到3.47%。基于特征变量选择的随机森林回归模型在保证较好的预测性能的前提下,降低了预测模型特征变量的维度,减少了原始数据获取工作,提高了预测效率。

关键词：瓦斯涌出量预测随机森林回归超参数寻优特征变量选择影响权重

基于最小二乘法的优化组合权重模型在矿井环境舒适度评价中的应用

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安全与环境工程 2020年第5期27卷 177-183页

作者：高佳南吴奉亮李文福西安科技大学安全科学与工程学院陕西西安710054 西安科技大学西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室陕西西安710054 陕西彬长孟村矿业有限公司陕西咸阳713600

为评价矿井环境舒适度,在结合矿井生产特点和参考有关矿井人体舒适度评价研究的基础上,建立了矿井环境舒适度评价指标体系和等级标准,提出了采用最小二乘法的优化组合赋权模型来确定矿井环境舒适度评价指标权重的方法,并以孟村煤矿井下... 详细信息

为评价矿井环境舒适度,在结合矿井生产特点和参考有关矿井人体舒适度评价研究的基础上,建立了矿井环境舒适度评价指标体系和等级标准,提出了采用最小二乘法的优化组合赋权模型来确定矿井环境舒适度评价指标权重的方法,并以孟村煤矿井下4个不同工作场所为例,先应用层次分析法和熵权法分别计算各评价指标的主、客观权重,然后利用最小二乘法的优化组合赋权模型确定矿井环境舒适度各评价指标的组合权重,最后对各工作场所矿井环境的舒适度进行评价。结果表明:孟村煤矿中央二号辅运大巷测风站工作场所矿井环境的舒适度最优,401盘区辅助运输巷测风站和副井底西侧工作场所矿井环境的舒适度次之,401101采煤工作面上隅角工作场所矿井环境的舒适度最差,经现场考察评价结果与实际情况基本相符,表明该评价方法可实现矿井环境舒适度的评价。

关键词：矿井环境舒适度评价层次分析法熵权法最小二乘法组合权重

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矿井淋水井筒风温PSO-SVR预测方法

西安科技大学学报 2022年第3期42卷 476-483页

作者：高佳南吴奉亮马砺贺雁鹏西安科技大学安全科学与工程学院陕西西安710054 西安科技大学西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室陕西西安710054

矿井进风井筒风温的准确预测对于井下风流的热计算至关重要。为提高矿井井筒风温预测精度,在结合矿井生产特点和参考有关淋水井筒风温预测研究的基础上,采用粒子群算法(PSO)对支持向量回归(SVR)参数进行优化,建立矿井淋水井筒风温PSO-SV... 详细信息

矿井进风井筒风温的准确预测对于井下风流的热计算至关重要。为提高矿井井筒风温预测精度,在结合矿井生产特点和参考有关淋水井筒风温预测研究的基础上,采用粒子群算法(PSO)对支持向量回归(SVR)参数进行优化,建立矿井淋水井筒风温PSO-SVR预测模型,并与利用同样的训练和测试样本建立的常规SVR预测模型和多元线性回归(MLR)预测模型进行比较。结果表明:对于训练和测试样本,MLR预测模型的预测与观测值散点分散于标准线四周,相比于MLR预测模型,常规SVR预测模型的散点较集中于标准线周围,而经过PSO优化后的SVR预测模型的散点均紧密分布在标准线附近,说明PSO-SVR预测模型具有更好的预测精度,更强的泛化性;MLR预测模型、常规SVR预测模型和PSO-SVR预测模型的测试样本预测结果的平均绝对百分比误差分别为3.43%,1.27%和0.37%,常规SVR预测模型较MLR预测模型的预测结果改进比约63%,PSO-SVR预测模型较常规SVR预测模型的预测结果改进比约71%,表明PSO-SVR预测模型的预测效果显著优于MLR预测模型和常规SVR预测模型,该模型适用于矿井淋水井筒风温的预测。

关键词：淋水井筒风温预测粒子群优化算法支持向量回归

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基于组合赋权雷达图的矿井热环境评价

安全与环境学报 2023年第9期23卷 3180-3187页

作者：高佳南李树刚吴奉亮李文福马砺贺雁鹏西安科技大学安全科学与工程学院西安710054 西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室西安710054 陕西彬长孟村矿业有限公司陕西咸阳713600

为科学评价矿井热环境,采用层次分析(Analytic Hierarchy Process,AHP)、熵权和改进雷达图模型相结合的方法对矿井热环境进行综合评价。在矿井热环境评价及人体热舒适度分级标准研究成果基础上,以风温、相对湿度、风速等气候环境作为影... 详细信息

为科学评价矿井热环境,采用层次分析(Analytic Hierarchy Process,AHP)、熵权和改进雷达图模型相结合的方法对矿井热环境进行综合评价。在矿井热环境评价及人体热舒适度分级标准研究成果基础上,以风温、相对湿度、风速等气候环境作为影响矿井热环境的主要因素,构建矿井热环境评价体系。将AHP和熵权法耦合以确定各评价指标权重,并基于改进的雷达图模型确定矿井热环境各评价等级的评估区间和评价对象的评估值。最后,以孟村煤矿401101采煤工作面上隅角为实例进行热环境评价,得到401101采煤工作面上隅角热环境综合评价值为0.2050,评价等级属于“等级Ⅴ很不舒适”,评价结果与现场情况相符。基于组合赋权雷达图的矿井热环境评价模型能够准确、定量、直观地展示矿井热环境状况,可为矿井优化井下热环境提供参考。

关键词：安全工程矿井热环境层次分析(AHP) 熵权法组合赋权雷达图

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基于GA-BP神经网络的淋水井筒风温预测模型

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中国矿业 2023年第11期32卷 96-101页

作者：高佳南马乐天白金阳田皓天黄曾宁梁春燕康杰西安科技大学安全科学与工程学院陕西西安710054

矿井进风井筒井底风温是井下风流热计算的重要节点。为准确预测淋水井筒风温,利用皮尔逊相关系数分析与遗传算法(GA)优化BP神经网络相结合的预测模型。借助皮尔逊相关系数分析筛选其中3个主要特征变量作为BP神经网络的输入变量,利用GA优... 详细信息

矿井进风井筒井底风温是井下风流热计算的重要节点。为准确预测淋水井筒风温,利用皮尔逊相关系数分析与遗传算法(GA)优化BP神经网络相结合的预测模型。借助皮尔逊相关系数分析筛选其中3个主要特征变量作为BP神经网络的输入变量,利用GA优化BP神经网络的权值和阈值,并与标准BP神经网络预测模型进行比较。研究结果表明,全部特征变量与特征变量筛选输入的标准BP神经网络预测模型的预测结果的平均绝对百分比误差分别为1.25%和2.33%,GA优化BP神经网络预测模型的预测结果的平均绝对百分比误差分别为0.97%和2.21%,GA-BP神经网络预测模型预测精度高于标准BP神经网络预测模型,基于特征变量筛选的预测模型既保持了较高的预测精度,又提高了预测效率。

关键词：淋水井筒风温预测皮尔逊相关系数遗传算法 BP神经网络